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365bet在线2016年部门预算说明

  • 索引号:430S00077/2016-41954
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省供销社
  • 发文日期: 2016-03-07
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  • 名称: 365bet在线2016年部门预算说明

365bet在线2016年部门预算说明

 

一、部门职能职责

365bet在线成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准,确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是根据省人民政府的授权,对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、365bet在线本级

2、湖南省银华棉麻产业集团股份公司

3、湖南省商务职业技术学院

4、湖南省财贸医院

三、部门收支概况

2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入拨款,又包括中央财政补助和事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括365bet在线归口管理、面向全省分配的新网工程专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数20987.7万元,其中,一般公共预算拨款12182.7万元,纳入专户管理的非税收入3300万元,中央财政补助1005万元,事业单位经营服务收入4500万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数20987.7万元,其中,教育支出8720.59万元,社会保障和就业支出197万元,医疗卫生与计划生育支出6998.27万元,商业服务业等支出3888.48万元,住房保障支出688万元,粮油物资储备支出495.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入12182.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为9817.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为2365万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:商品和服务支出15万元,主要用于办公设置购置,出国经费等方面;其他资本性支出100万元,对企事业单位的补贴450万元,其他支出1800万元,主要用于转拨财政对下属企事业单位运营补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年我社机关本级运行经费当年一般公共预算拨款445.48万元,比2015年预算368.5万元增加76.98万元,上升20.89%

2三公经费预算

2016三公经费预算数为105万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费70万元,因公出国(境)费15万元。2016三公经费预算较2015年减少34.34万元,主要原因是公车改革后公务用车购置及运行费较上年减少10万元;公务接待活动减少,公务接待费较上年减少24.34万元。

3、政府采购情况

2016年365bet在线各单位政府采购预算总额100万元,其中政府采购货物预算100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1-172016年365bet在线部门预算公开表格

公开表格明细如下:

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

16、省级专项资金预算汇总表

17三公经费预算表

 

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                          365bet在线2016年部门预算表格.xls